I registri IVA elencano le registrazioni con data, numero, protocollo, controparte, totale, codice IVA, imponibile detraibile e indetraibile e imposta, con il riepilogo per codice IVA. La liquidazione periodica mette in fila vendite, acquisti e corrispettivi, split payment, IVA inesigibile e indetraibile, crediti del periodo e dell'anno precedente, acconto, crediti d'imposta e interessi, e genera le scritture di versamento.
Il file XML delle liquidazioni periodiche si esporta per i trimestri scelti, con il progressivo di invio; il castelletto IVA riepiloga imponibili e imposte dei documenti selezionati, al lordo e al netto degli sconti.
La liquidazione IVA non è più una corsa contro il tempo a fine periodo: il programma mette in fila da solo vendite, acquisti e corrispettivi, tiene conto dello split payment, dell'IVA inesigibile e indetraibile, dei crediti del periodo e dell'anno precedente, e calcola quanto versare. Le scritture di versamento si generano da lì, senza registrarle a mano.
Il file delle liquidazioni periodiche è pronto per la trasmissione, con il progressivo di invio che il programma tiene da solo. I registri IVA escono con il riepilogo per codice IVA, la stessa vista che chiede chi controlla.
Tutto parte dai documenti che hai già emesso e ricevuto nel gestionale: fatture di vendita, fatture d'acquisto e corrispettivi del registratore telematico finiscono nei registri senza essere ridigitati. È il vantaggio di un ERP integrato: un dato si scrive una volta sola.
- Detraibile e indetraibileImponibili e imposte separati riga per riga.
- Acconto e crediti d'impostaCompresi nel calcolo della liquidazione, con gli interessi.
- Castelletto IVAImponibili e imposte dei documenti scelti, al lordo e al netto degli sconti.
- Progressivo di invioOgni file delle liquidazioni con il suo numero.
E se il commercialista lavora con il suo software, il piano dei conti ha già il codice per l'export: i dati gli arrivano pronti, senza riclassificazioni e senza fogli da reinterpretare.
La liquidazione IVA periodica.
L'export del file delle liquidazioni.
I registri IVA.